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通知公告

市工商联2016年度部门决算

时间:2017-09-22    来源:工商联官网

第一部分 部门概况
    
    一、主要职能
    宿迁市工商联(总商会)是市委领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和民间商会,是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能。
    (1)参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政;
    (2)引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展;
    (3)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
    (4)宣传、贯彻党和国家的方针政策,做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策,提高会员素质,培养积极分子队伍;
    (5)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
    (6)引导会员弘扬中华民族传统美德,先富帮后富,走共同富裕的道路,热心社会公益事业;
    (7)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
    (8)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理、照章纳税,提高生产技术和产品质量;
    (9)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;
    (10)开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来,促进经济技术和贸易合作的发展,开拓国内外市场;协助引进资金、技术、人才;
    (11)为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷
    (12)指导县(区)工商联工作;
    (13)完成市委、市政府交办任务和有关部门委托事项。
    二、部门决算单位构成情况
     市工商联设会员处(挂办公室牌子)、经济联络处2个处室。
    三、2016年度主要工作完成情况
     (一)实施素质提升工程。坚持信念引领。在全市非公经济人士中开展以“守法诚信、坚定信心”为重点的理想信念教育实践活动。通过实施理论武装等七大行动、建立125个教育联系点、联合市委统战部推动全市2100余家民营企业开展诚信创建等活动,提升理想信念活动的吸引力,进一步增强非公经济人士的“信念、信任、信心、信誉”。坚持思想引领。采取召开座谈会、观摩学习等方式,组织会员企业学习十八届六中全会、省第十三次党代会、市第五次党代会精神,特别是习总书记在全国政协民建工商联界委员联组会议上的重要讲话精神,引导非公经济人士把思想和行动统一到党委政府的安排部署上来,增强攻坚克难勇气,坚定发展信心。组织企业家赴毛泽东故居、刘少奇故居等红色教育基地,开展“参观红色教育基地、弘扬爱国主义精神”教育活动5次。坚持按需培训。结合会员需求,邀请中国人民大学诚信体系建设客座教授张鹏、无锡市工商联副主席王海宝等专家教授7人次,举办“互联网+”等各类培训班9场,参训企业家1100余人次。遴选59名青年企业家作为第三批培养对象,在湖南大学举办全市第四期新生代企业家培训班,组织青年企业家与知名教授学者面对面交流,现场考察“三一重工”数字化工厂等。
    (二)实施助推发展工程。开展“千企互助”专项行动。进一步整合市中小企业服务联盟、市工商联人力资源市场等服务资源,举办招聘会30余场次、开展科技技术咨询服务2场、举办地产品推介会等,引导规模较大的会员企业和小微企业协作配套、结对帮扶,助推1000余家企业参与其中,帮助会员企业实现抱团发展。深入开展调查研究。在市政协四届五次会议上作大会发言,并组织撰写提案20多件,积极参与“十三五”规划等协商会议4次,提出意见建议14条,多项建议获得市领导肯定。组织开展私营企业调查、构建“亲”“清”新型政商关系等专题调研活动6次,形成了一批调研成果。收集、整理非公经济人士意见建议80余条,及时向上级和有关部门反映,被省联采用50余篇。开展法律维权服务。发挥市工商联法律服务团专业优势,开设“企业法律大讲堂”,为中小企业提供咨询,维护会员企业合法权益。会同市检察院联合召开全市非公有制经济企业家代表座谈会,对开展法律服务保障非公经济工作征求民营企业意见建议,形成会议纪要,收到良好效果。
    (三)实施基础建设工程。“百家商会提质工程”成效明显。围绕打造“结构完善、服务全面、特色鲜明、持续发展”的现代商会体系,坚持问题导向,强化分类指导,推动新建基层商会规范化示范点20家、“五有五好”乡镇(街道)商会80家。另外,新建村(居)商会5家、引导10家直属商会完成“3A”、“4A”级社会组织创建申报工作。省级“五好”县级工商联全覆盖。目前,全市五个县(区)均被评为省级“五好”县(区)工商联,其中,泗阳县工商联被表彰为全国“五好”县级工商联。会员规模不断壮大。目前,全市共有企业会员8473个,团体会员203个,个人会员2899个,会员总数达11575个。连续五年保持企业会员、团体会员增速快于个人会员,会员结构进一步优化。
    (四)实施扶贫助困工程。开展“民营企业(商会)+经济薄弱村”精准扶贫活动。引导市工商联196家常执委企业、15家市直属商会、101家乡镇(街道)商会与全市188个经济薄弱村实施结对帮扶。积极参与捐资助学活动。发动全市各级商会组织、会员企业、异地宿迁商会积极参与扶贫助学活动,累计捐款107.25万元。切实开展挂村包户活动。挂钩帮扶宿城区耿车镇红卫村,协调解决铺设村组道路资金,解决村民出行难问题。另外,先后投入近10万元,帮助村集体购买收割机一台、修建鱼塘,实现村集体收入21万多元,为实现“新八有”目标打下坚实的经济基础。
    (五)实施创先争优工程。扎实开展“两学一做”专题学习教育活动。组织开展专题讨论2次、专题党课2次、知识竞赛1次,组织机关党员围绕“不忘初心、继续前行”开展微讨论4次,有序推进活动开展,进一步强化了“四个意识”,解决了部分党员在思想、组织、纪律等方面存在的问题。全面提升干部队伍素质。在市委党校举办基层商会干部培训班,直属商会、乡镇(街道)商会60多人参加培训,提高了全基层商会干部的业务知识水平和理论素养。
    
第二部分 市工商联部门2016年度部门决算表
    
    具体公开表样附后
    
    
第三部分 市工商联部门2016年度决算情况说明
    一、收入支出总体情况说明
    市工商联 2016 年度收入、支出总计  221.7  万元,与上年相比收、支总计各增加  14.06  万元,增长6.7%。
    主要原因是增加专项业务工作等。其中:
    (一)收入总计  221.7  万元。包括:
    1.财政拨款收入  174.4  万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少  6.39  万元,减少  3.53   %。主要原因是增加的专项业务工作。
    2.其他收入  18  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要工商联目标考核奖等收入18万元。与上年相比减少  5.92  万元,减少  32.89   %。
    
    3.年初结转和结余  29.3  万元,主要为上年结转本年使用的 2.93 万元。
    (二)支出总计  221.7  万元。包括:
    1.一般公共服务(类)支出  205.5  万元,主要用于单位职工薪酬、社会保险缴费、住房公积金、办公费、会议费、招待费、 差旅费、交通费。与上年相比增加  27.16  万元,增长  15.23  %。主要原因是用于基本人员支出与业务工作支出。
    2.年末结转和结余  16.2  万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余,主要是机关单位养老保险改革的代缴纳养老保险和本年尚未完成的项目,延续到下一年支出。
    二、收入决算情况说明
    市工商联本年收入合计  221.7  万元,其中:财政拨款收入  174.4  万元,占  78.67   %;其他收入 18 万元,占  8.12   %;年初结转和结余 29.3 万元,占 13.22   %。
    
    图1:收入决算图
    
    
    三、支出决算情况说明
    市工商联本年支出合计  221.7  万元,其中:基本支出    184.7万元,占  83.31   %;项目支出  20.8  万元,占     9.38 %;年末结转和结余 16.2 万元,占 7.31  %。
    
     图2:支出决算图
    
    
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    市工商联2016年度财政拨款收、支总决算  180.1  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少  0.69  万元,基本持平。
    五、财政拨款支出决算情况说明
    财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市工商联2016年财政拨款支出 180.1   万元,占本年支出合计的  81.24   %。与上年相比,财政拨款支出增加  4.99  万元,增长  2.85   %。主要原因是新增人员各项经费支出增加,实行养老保险并轨支出增加。
    市工商联2016年度财政拨款支出年初预算为 172.88  万元,支出决算为  180.1  万元,完成年初预算的 104.18   %。决算数大于年初预算的主要原因是新增加在职人员经费和上一年因客观原因尚未完成的项目继续实施。其中:
    一般公共服务支出:民主党派及工商联事务行政运行经费。年初预算为 172.88   万元,支出决算为 180.1 万元,完成年初预算的 104.18  %。决算数大于年初预算的主要原因是新增加在职人员经费和上一年因客观原因尚未完成的项目继续实施。
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
    市工商联2016年度财政拨款基本支出 159.3 万元,其中:
    (一)人员经费  117.8  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费  41.5  万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市工商联2016年一般公共预算财政拨款支出  180.1  万元,与上年相比增加  4.99  万元,增长  2.85   %。主要原因是新增人员各项经费支出增加,实行养老保险并轨支出增加。市工商联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    172.88万元,支出决算为  180.1  万元, 完成年初预算的     104.18 %。决算数大于年初预算的主要原因是新增加在职人员经费和上一年因客观原因尚未完成的项目继续实施。
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    市工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出159.3万元,其中:
    (一)人员经费  117.8  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费  41.5  万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
    市工商联 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出 4.5 万元,占“三公”经费的 50  %;公务接待费支出 4.6 万元,占“三公”经费的  50   %。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费决算支出 0万元,与上一年持平。
    2.公务用车购置及运行费支出 4.5 万元。其中:
    (1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的  0  %,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
    (2)公务用车运行维护费决算支出 4.5 万元,完成预算的 150  %,比上年决算数减少  3.6 万元,决算数小于预算数的主要原因是车改,单位没有公务用车,改为车辆租赁费用。
    3.公务接待费 4.6 万元。其中:
    (1)外事接待支出  0  万元。
    (2)国内公务接待支出 4.6 万元,完成预算的 150 %,比上年决算数减少  1.22 万元,决算数比上年度减少及决算数大于预算数的主要原因是按照中央八项规定要求,降低接待标准,减少招商引资接待费,及友好商会、会员企业交流较多。国内公务接待主要为接待省工商联、各省市工商联、各级友好商会来宿调研考察及招商引资客商等, 2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 21 批次,240 人次。
    市工商联 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出13万元,完成预算的  92.86  %,比上年决算数减少 1 万元,决算数比上年度增加及决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神,改变了工作方向,控制会议规模和标准,节约了经费。2016 年度全年召开会议 23  个,参加会议 899 人次。主要为召开市工商联年度工作例会、业务推进会、企业家座谈会等。
    市工商联 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 8 万元,完成预算的  80  %,比上年决算数减少  2.7 万元,决算数比上年度减少及决算数小于预算数的主要原因严格按照中央“八项规定”精神及省里各类业务培训减少。2016 年度全年组织培训  6  个,组织培训 368 人次。主要为培训非公经济人士培训、机关干部业务培训等。
    十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
    市工商联 2016年政府性基金财政预算拨款收入和支出均为0。
    十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出决算情况说明
    2016年本部门机关运行经费支出  41.5   万元,比上年增加  5.77  万元,增长  16.15    %。主要原因是:工会经费、其他交通费用等的增加。
    (二)政府采购支出决算情况说明
    2016年度政府采购支出总额  0   万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2016年12月31日,单位无价值50万元以上大型设备。
    
    
第四部分 名词解释
    
    一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
    二、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
    三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
    四、一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。
    五、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
    
    宿迁市工商业联合会2016年度决算